Auszug - Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft  

Herr Sturm erläutert die wirtschaftliche Konzeption des Badehauses.

Des weiteren beantwortet der kaufmännische Betriebsleiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft, Herr Wade, den aus der letzten Sitzung des Fachausschusses resultierenden Fragebogen.

Nach Beantwortung der Fragen durch Herrn Sturm sowie Herrn Wade bleiben folgende Punkte offen:

 

-         Die Antworten zum Fragenkatalog werden in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt. Die Zusendung erfolgt mit diesem Protokoll.

 

-         Überarbeitung des Wirtschaftsplans in Hinsicht auf angewendete Verteilungsschlüssel bei Zinsen und Personalaufwand.

Vorlage des Wirtschaftsplans in geänderter Form erfolgt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.11.2007.

 

-         Die Aufwendungen für Mitarbeiter im Wellness-Bereich werden ermittelt und diesem Protokoll beigefügt.

 

-         Die Informationen zu den ausgegebenen bzw. eingelösten Vouchers werden in der nächsten Sitzung der Betriebskommission bekanntgegeben.

 

-         Erstellung von diversen Worst-Case-Szenarien sind bis zur nächsten Sitzung der Betriebskommission vorzulegen.

 

Herr Sturm unterbreitet darüber hinaus folgenden Vorschlag:

 

1)                 Für den Saunabetrieb wird künftig eine separate Nebenrechnung geführt.

2)                 Der in den ersten Jahren innerhalb des Saunabetriebes entstandene Fehlbedarf, wird sofern möglich durch in den Folgejahren entstandene Überschüsse aus dem Saunabetrieb abgedeckt.

3)                 Die Stadt zahlt in Anlehnung an den von der Stadtverordnetenversammlung am 18.05.2004 gefassten Beschluss jährlich einen Zuschuss zu den Betriebskosten des Schwimmbades in Höhe von 400.000 Euro an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.

 

Der Haupt- und Finanzausschuss spricht keine Beschlussempfehlung aus. Der Tagesordnungspunkt wird in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.11.2007 erneut beraten.

 

Abstimmungsergebnis:

 

Zustimmung: 

Ablehnung:    

Enthaltung: