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Vorlage - VO/0201/13  

 
 
Betreff: Halbjahresbericht 2013
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Finanzverwaltung, Controlling   
Beratungsfolge:
Magistrat Vorberatung
19.08.2013      ungeändert beschlossen   
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss Entscheidung
29.08.2013 
27. öffentlichen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
HALBJAHRESBERICHT Kurzfassung  
HALBJAHRESBERICHT 1. Halbjahr 2013  

Sachverhalt/Begründung:

 

Der Bericht enthält die Plandaten aller Fachbereiche und Sonderbudgets für das Jahr (Halbjahr) 2013 sowie die Ist-Daten (Datenbasis: 13. August 2013) für das Jahr 2012 und das Halbjahr 2013.

Er ist wie folgt aufgebaut:

 

  1. Budgetergebnisse – Gesamtübersicht 2013 (zum 30.06.13)
  2. Regelhaushalt – Gesamtübersicht 2012/2013
  3. Halbjahresberichte der Fachbereiche/Sonderbudgets 2012/2013
    - Übersicht Budgetabweichungen 2013 (zum 30.06.13)
    - Halbjahresberichte 2013 (zum 30.06.13)

 

Der Halbjahresbericht zeigt eine recht positive Entwicklung für das Jahr 2013 auf. Dies insbesondere durch die sich ergebnisverbessernd auswirkenden Konsolidierungsmaßnahmen, eingesparte Zinsen durch vorgenommene Entschuldung und weiterhin niedrige Zinssätze für Kontokorrentzinsen sowie einen Anstieg bei den Gewerbesteuereinnahmen.

 

Sollte sich dieser positive Trend nicht verändern, so ist das Konsolidierungsziel (Ergebnisverbesserung im Ordentlichen Ergebnis von 10.016.363 auf 7.385.802 Euro) zu erreichen.

Beschlussvorschlag:

 

Der Halbjahresbericht 2013 wird zur Kenntnis genommen.

 

 

Abstimmungsergebnis:

 

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung

 

Anlagen

 

1. Halbjahresbericht Kurzfassung

2. Halbjahresbericht 1. Halbjahr 2013

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 HALBJAHRESBERICHT Kurzfassung (618 KB)      
Anlage 2 2 HALBJAHRESBERICHT 1. Halbjahr 2013 (4318 KB)