Bürgerinformationssystem
Vorlage - VO/0054/10
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Sachverhalt:
Der Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2009 wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem geprüften und testierten Jahresabschluss 2009 nach der Sommerpause vorgelegt. Die vorläufigen Budgetergebnisse des Regelhaushaltes und die Investitionen werden in Form einer Gesamtübersicht zur Verfügung gestellt (Anlage).
Die Gesamtübersicht enthält Plan- und Istwerte (Datenbasis: 08. Februar 2010) aller Fachbereiche und Sonderbudgets für das Jahr 2009. Sie weist folgende Daten aus:
Ordentliches Ergebnis Jahresergebnis (Finanzbedarf) Investitionen
Die Ergebnisse der einzelnen Fachbereiche und Sonderbudgets sind relativ belastbar. Es stehen nur noch die Zahlung der Leistungsprämie und Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses aus.
Das Jahresergebnis insgesamt liefert noch keinen aussagekräftigen Wert, da sämtliche Rückstellungen (Urlaub, Pension, Finanzausgleich usw.) noch berechnet und gebucht werden müssen. Beschlussvorschlag:
Die Gesamtübersicht der voraussichtlichen Budgetergebnisse für das Haushaltsjahr 2009 wird zur Kenntnis genommen. Anlagen:
- Gesamtübersicht der voraussichtlichen Budgetergebnisse - Übersicht Allgemeine Finanzmittel
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